审计年度个人工作总结（精选28篇）

审计年度个人工作总结（精选28篇）

审计年度个人工作总结 篇1

　　一、政治思想方面

　　能够认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。

　　积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的__大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。

　　在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

　　二、履行岗位职责情况

　　本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:

　　1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。

　　2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

　　3、组织开展东区30余项较小工程项目的.内部审计，审减率超过15%。

　　4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。

审计年度个人工作总结 篇2

　　1、存在问题

　　①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的.相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

　　③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

审计年度个人工作总结 篇3

　　20xx年审计助理工作即将告一段落，在近些年中，20xx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我一年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

　　二、工作心得

　　20xx年是质量年，20xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：

　　1、以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的`实际情况调整编制方式;

　　2、以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

　　根据领导的部署，xx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

　　3、清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

　　三、工作不足

　　1、提高工作效率

　　由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2、加强企业个体的深入了解

　　随着底底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

　　3、加强自我学习

　　随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

　　着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

审计年度个人工作总结 篇4

　　20xx年中，在区委、区政府的正确领导下，务实工作作风，加强自身学习，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将本年度个人工作情况总结如下：

　　一、加强学习，培养提高自身综合素质。

　　加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

　　二、强化业务技能，创造业务佳绩。

　　在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

　　三、履行职责，圆满完成各项工作任务。

　　一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。

　　四、存在的问题及明年发展方向。

　　通过本年度工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

　　以上就是本年度个人工作情况总结报告，不当之处还请上级领导批评指正。

审计年度个人工作总结 篇5

　　今年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，以下是我的工作总结。

　　一、增强财务服务意识

　　为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。结合本集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　二、预算管理得到稳步推进

　　细化预算内容。根据明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强。

　　三、切实加强财务管理

　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

　　四、强力整顿财经秩序

　　财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

审计年度个人工作总结 篇6

　　20xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，x年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

　　二、工作心得

　　xx年是质量年，xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：

　　1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;

　　2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

　　根据领导的部署，x年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：

　　1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;

　　2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

　　3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

　　在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2.加强企业个体的深入了解

　　随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

　　3.加强自我学习

　　随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相合，提高自身的工作能力。

　　着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

审计年度个人工作总结 篇7

　　我今年刚毕业，现在在一家集团公司审计部担任审计助理工作。审计部对内审计，对外是一家会计师事务所。来了一年了，这算是我的第一次外出工作。以下是我对自己第一次的审计工作作出的工作总结。希望大家给出一些批评和建议。谢谢。

　　内审工作共三天，前两天走马观花的看了该公司账务处理方法。到第三天的时候，开始注意记账凭证后面的原始凭证，之前做过财务，但以前做的帐都很简单，但看到房地产企业的帐那么多脑袋都大了两圈

　　对于这次内审的总结：

　　1.审计前弄清楚子公司与总公司的内控关系

　　2.了解被审公司的账务处理方法及税务处理情况(之前只是在看书，没有具体接触过实际的账务，看书时也找不到具体的方向。现在见到了具体的实务有利于今后的学习)

　　3.审计之前要具体了解行业的工作流程(在本次的审计中，总是想要知道该公司财务人员工作的具体流程)

　　4.细心翻看原始凭证，仔细观察原始凭证透露的信息，主要查看：

　　①原始凭证的开具时间(是否有跨期的原始凭证)

　　②原始凭证审批情况(是否存在领导未审批的情况)

　　③查看原始凭证金额是否小于该记账凭证金额

　　④是否存在固定资产入账不及时的情况

审计年度个人工作总结 篇8

　　xx年度，在上级工会以及区局党组和行政领导的领导下，全体会员团结一心，紧紧围绕上级工会和局审计工作中心，认真组织会员开展丰富多彩的文化活动，不断增强工会的凝聚力，陶冶了职工情操，为全局各项工作任务的胜利完成，作出了一定的贡献。

　　一、明确年度工会工作目标

　　年初，局领导就如何搞好xx年度工会工作提出了明确的要求，根据领导的指示，局工会制定了年度工作目标。以坚持科学发展观为统领，以提高审计队伍水平，营造良好的审计工作氛围，增强工会工作对局组织的凝聚力、向心力、战斗力为目标，通过多种形式的工会活动，增强会员素质，愉悦会员身心，以昂扬的姿态和优异的成绩向建党九十周年献礼。

　　二、踏实开展各项工会工作

　　1、组织会员重温党的发展史，进一步坚定会员的共产主义信念。六月初，局党组组织全体会员在区广播局会议室听取党校老师讲授中国共产党的奋斗史、发展史，通过学习，全体会员再次接受了理想与信念教育，更加坚定了共产主义信念。

　　2、开展业务学习与业务点评，提高审计人员的工作水平。区审计局先后组织会员开展业务学习，并组织审计能手讲解审计案例。在学习方面，区审计局先后请了多名专家讲解新的审计准则和操作方法。全体人员参与点评，领导对点评情况进行总结，全体人员深受启发和教育，为提高审计人员的业务水平和操作能力提供较好的平台。

　　3、组织业务培训和考试，不断提高业务人员的操作技能。工会工作的中心是围绕审计工作中心进行的，今年以来局工会领导参与组织了全体会员业务培训和市局组织的业务考试，取得了较好的成绩，提高了业务人员的操作技能。

　　4、漫步桔洲，凭吊伟人足迹，树立崇高理想。四月底，局工会组织全体会员参观桔子洲头，凭吊伟人足迹，进一步树立了为共产主义事业奋斗终身的崇高理想。

　　5、开展户外活动，增强会员团结、协作、友爱精神。今年10月底，局工会组织全体会员到新康某农家乐进行摸鱼比赛，并设立相关奖励，全体会员纷纷下水摸鱼，现场一片欢声笑语，在持续二个小时的比赛中，充分体现了会员团结、协作和友爱精神。

　　6、开展领导点评与群众点评活动，增强和谐、凝聚力、战斗力、向心力。局工会在局领导的重视和支持下，不断创新工会模式，定期不定期的开展领导与领导、领导与科室、科室与科室、科室内部的交谈、交流等活动，取长补短，相互促进，团结意识、民主意识、主人翁意识等得到了充分加强。

　　7、开展各种形式的支帮活动。局工会积极响应局党组的号召，积极参与支、帮活动，先后为铜官困难职工等单位和个人捐款近万元，充分展现了会员的爱心风貌。

　　总之，xx年度即将过去，我局工会工作取得了一定成绩，但离上级工会及局领导的要求仍有差距，在新的一年里，我们将逐步完善，再创佳绩。

审计年度个人工作总结 篇9

　　20xx，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。

　　在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目X项，其中经济效益审计X项，任期经济责任审计X项，预算执行情况审计X项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计X项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳X条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下：

　　一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

　　经历了国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对x项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。

　　为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。

　　(对具体的迎审项目的重点做简述)

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

　　站在这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。

　　信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。

　　三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标

　　根据内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

　　对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

　　五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力

　　根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　六、开展财务收支审计，促进××单位均衡发展

　　财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排，对××单位进行了财务收支审计。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　七、实施财务预算执行情况审计，确保年度经营目标实现

　　随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高，使财务预算更有实效性。

　　度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。(审计的情况说明)

　　八、展开会计内控制度审计，推进会计基础规范化

　　企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个方面，针对中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的.问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。，实施会计内控制度审计项，主要包括对会计内控制度的审查。

　　我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况，评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻力，会计工作基础规范、内控制度执行情况和工程项目财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计监督在经济监督体系中的作用。

　　九、服务于企业管理，完成领导交办的其他工作

　　在做好审计工作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其它管理工作。

　　一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作;根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。

　　二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计，按要求提供审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执行情况为较好，肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。

　　三是审计部承担了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执行情况;财务预算管理情况;企业内部会计控制制度执行情况;工程项目财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报生产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。

　　的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行;二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距;三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面;四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。

审计年度个人工作总结 篇10

　　我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

　　主要工作内容：

　　一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

　　二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

　　三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

　　1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

　　2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

　　3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

　　4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

　　5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

　　审计工作中的措施

　　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

　　2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

　　3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

　　4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

审计年度个人工作总结 篇11

　　一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》，成立县经济职责内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济职责内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人，切实加强对经济职责内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又透过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济职责内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

　　二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年透过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性推荐，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

　　三年来，透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一齐，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务潜力相对不足，开展内审工作，个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作，为他们带给了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，透过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了十分重要的作用。

　　三、整合利用内审机构力量，实现经济职责审计两年全覆盖的目标。20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部带给了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，透过开展经济职责重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济职责审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项推荐落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

　　四、用心宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，透过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济职责内审和经济职责重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济职责重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

审计年度个人工作总结 篇12

　　xx区审计局在区委、区政府的正确领导和上级审计部门的具体指导下，坚持推进审计工作创新转型，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”的作用，为建设富强、秀美、文化、和谐的新拱墅保驾护航。

　　一、全年完成的主要工作任务

　　xx区审计局今年共完成审计项目20个，共查出违纪违规金额34649万元，管理不规范金额34129万元，提出审计建议76条。共完成涉及84个政府投资项目的188196.3274万元工程项目审计，核减工程造价11574.1490万元，平均核减率为6.15%。在审政府投资项目合计153项，送审总金额919111.4290万元，其中：在审跟踪项目42项，送审金额824744.0434万元。审计项目获市级优秀项目为1个，获市级优秀内部审计项目2个。编报审计信息（简报）43篇，被上级机关录用37篇次；其中市级12篇次，省级4篇次。

　　二、坚持围绕中心，审计监督力度不断加强

　　（一）管好“钱袋子”，着力提高政府性资金的效益

　　xx区审计局充分发挥审计监督职能，加强政府投资项目审计。在投资审计方面我们积极探索“两手抓”战略，并运用“双模式”并轨跟踪审计这一模式，真正实现在投资审计领域财务数据与业务工作并轨的监督体系，进一步促进投资领域制度完善、加强管理和堵塞漏洞。全年通过对全省保障性住房跟踪审计等多个投资项目的审计和专项审计调查，有效地提升了建设领域的审计监督力度。切实为政府管好“钱袋子”。

　　以强化预算管理为目标，做“透”财政审计。在今年的同级审工作中我局围绕着“核心审”，将“外围审”的重点确定为区财政局等相关部门，继续摸清我区全部政府性资金情况，同时开展了上塘街道、和睦街道财政决算审计。财政审计通过分析产生问题的根源，增强宏观性、系统性，更好地发挥审计建设性作用。

　　（二）举全局之力，实施全区政府债务审计

　　按照审计署的统一部署和安排，参加了地方政府性债务审计，并为此次审计提供了必要的组织保证和人力保证。审计中，审计组积极创新，严格规范，前移审核关口；全面审计，突出重点，确保重点单位能够查深审透；评价公正，数据准确，审计结果受到相关方面的肯定和重视。在审计组成员的共同努力下，全面完成了此次全国性地方政府性债务审计工作任务。

　　（三）创新量化审计，助力提高领导干部履职效果

　　今年区委组织部、区纪委今年共交办经济责任审计项目11个，我局选取民政局试点，创新性开展领导干部经济责任量化评价审计，按“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的总体思路，以“一观三化一廉”为核心，着力研究制定领导干部经济责任量化审计内容、评价指标，逐步形成适合我区特点的量化审计模式。确保更多的财政资金用于改善民生和发展社会事业，为区委区政府的决策提供参考，进一步推进政府清正、干部清廉、政治清明。

　　（四）悉心指导内审工作，开展社区管理专项审计调查

　　今年我局高度重视和强化对内审工作的指导。在下半年首次对组织十个街道实施全区xx年度社区管理情况同步专项审计调查项目。此次专项审计调查对象涉及95个社区，涵盖范围广、内容多。为提高审计工作质量和效率，xx区审计局采用街道内审人员主动自愿报名参与区审计局审计调查组的方式，不仅增进国家审计与内部审计的工作联动，而且也提升内部审计人员素质水平，拓宽审计监督的范围和深度。

　　三、强化能力建设，审计队伍建设力度不断加强

　　一是加强领导班子建设。把领导班子思想建设放在首位，着力加强领导班子能力建设和作风建设，不断优化领导班子结构，一名军转干部充实到局领导班子中。

　　二是优化审计队伍。按照有关干部人事制度改革工作的总体安排和上级有关指示精神，今年我局进行科级干部竞争上岗和民主选拔工作。三位同志走上了科级干部岗位，顺利完成了科级干部的新老交替，为青年干部的成长创造良好的环境，培养了青年干部的担当精神，同时今年我局还新招录一名事业编制人员，进一步充实审计队伍。

　　三是整合审计资源。抽调骨干力量全力做好重点项目审计工作。并将上级安排的项目与本级审计项目有机结合。将开展领导干部经济责任审计和上级安排的项目有机结合起来，实现审计成果共享，有效减少重复审计，缩短现场审计时间。

　　四是践行“八项规定”、“八不准”纪律，建廉洁审计队伍。我局续认真贯彻党风廉政建设的各项规定和《廉政准则》，严格执行审计工作“八不准”纪律，积极遵循《国家审计准则》和审计工作规范，严格贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，着力建设节约型机关，集中在全局开展机关作风建设活动。审计中加强对铺张浪费的审计监督，重点关注“三公”经费和会议支出。

　　四、强化转型和创新意识，审计工作水平不断提升

　　一是加强审计项目质量管理。继续推行科室负责人、法规科复核人、分管局领导的`审计业务质量三级复核制，并对审计项目的复核审理流程进行优化。加强对审计业务过程中相关实质性环节的管理，提高审计效率和审计成果时效性。通过分析、提炼对个体项目或多个项目审计结果，以审计专报、综合报告、审计信息等方式，加强审计成果的利用，全面促进审计质量的提升。

　　二是加快审计信息化建设工作。依托上级审计机关的技术优势，继续深化“审计办公管理系统”、版“审计现场实施系统”等信息系统运用，充分发挥现代审计技术的作用。全局大部分审计人员通过了审计署推出的计算机审计资格考核认定，人数达到了规定比例。在现场实施中采用了计算机审计软件，大大提升了审计工作效率和查错纠弊的能力。

　　五、明年工作思路

　　（一）围绕推进财政体制改革，加强财政审计

　　明年“同级审”按照党的十八大报告中提出“加强对政府全口径预算决算的审查和监督”要求，主要围绕推行预算编制全覆盖、突出财政资金支出方向和使用绩效、关注社会普遍关注的政府“三公经费”进行重点审计，进一步构建完善的财政审计大格局，确保每一分钱都用在刀刃上。

　　（二）围绕政府职能转变，加强民生资金审计

　　一方面继续重点审计社保、医疗、教育等民生资金，让拱墅百姓享受到丰富的物质文化生活和优质均等的公共服务，提升幸福感和满意度；另一方面进一步关注生态文明，加大对循环经济、国土储备、资源节约、环境保护、生态补偿等各项政策制度执行情况的审计监督，着力推进“美丽拱墅”建设。

　　（三）围绕提高执政水平，加强重大政策落实情况审计

　　一是结合审计署、省厅、市局同步审计项目的实施，加大对重大经济政策和宏观调控措施贯彻落实情况的审计力度，促进政策措施落实到位；二是加大检查相关政策贯彻落实情况和效益情况，加大对经济社会运行中的突出矛盾和潜在风险的揭示力度，促进深化改革和制度创新。

　　（四）围绕建设责任政府，加强经济责任审计

　　一是发挥经济责任审计联席会议作用，强化“联手问责”力度，加大对权力运行的监督制约力度，健全完善责任追究和问责机制，共同推进惩防体系建设；二是进一步做好领导干部经济审计量化评价体系细化工作。适时进一步细化指标评价体系，为领导干部经济责任审计全面实施量化指标评价打下扎实基础。

　　（五）围绕提升城市功能品质，加强政府投资项目审计

　　加快对城市基础功能设施改造、保障房建设、生态环境改善等方面工程建设的审计跟进力度，切实发挥政府投资对调整发展结构的引导作用，全面保障政府实事工程建设质量。

　　（六）继续深化廉政教育活动

　　进一步落实党风廉政建设责任制，严格执行审计纪律“八不准”规定，强化审计权力运行的监督制约。继续严格贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，从俭安排各种会议活动，深化节约型机关建设。

审计年度个人工作总结 篇13

　　20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司效益年管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计促进管理，提高效益的职能作用。

　　在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执行情况审计x项，财务收支审计 项，会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳x条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下：

　　一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

　　经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对**项目外部迎审工作进行了部署和安排。

　　为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。

　　(对具体的迎审项目的重点做简述)

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

　　站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20xx年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。

　　信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。

　　三、抓好重点项目效益审计，落实向项目要效益的管理目标

　　根据20xx年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓三个重点之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计 项。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

　　对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

审计年度个人工作总结 篇14

　　在工业区党工委的领导下，监察审计室认真贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定，严格履行工作职责，以服务为宗旨，以提高审计和监督质量为主线，大力倡导“公平、公正”的原则，不断强化内部控制管理制度，依章办事、狠抓落实，加大督导和跟踪检查力度，严肃执纪，防范风险隐患，为工业区的稳健经营发展尽己所能。现将20xx年度的工作情况汇报如下：

　　一、财20xx务审计工作

　　根据新颁布的《中国内部审计准则》，以及《XX市审计条例》和工业区制定的各项审计规定，在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度内已开展审计项目17项，完成相关报告的项目14项（包括经济责任审计1项、财务收支审计4项、下属工会审计9项），涉及财务管理、内控管理、资金及资产管理方面的问题共97项。具体工作内容有：

　　1.、根据年度审计计划，对上海工业区XX区经济发展有限公司、XX区水务局工业区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等6家下属单位开展财务收支审计，其中，已完成项目4项，在审2项。

　　2、受组织人事部委托，对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经济责任审计。审计涵盖：企业资产、负债、损益的真实性；国有资产的安全、完整和保值增值情况；对外投资和资产处置情况；内控制度以及执行情况；是否存在重大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等。

　　3、受工业区工会委托，完成亨特道格拉斯窗饰产品（中国）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工会、上海赛博电器有限公司等10家工业区下级工会组织20xx年度工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计，审计在会计规范化、预算执行制度等方面提出了审计意见。

　　4、配合纪工委完成工业区下属16家直属单位公用经费专项检查的工作，并出具了相关的报告。监审室的主要任务是进行实地查账，指出业务支出中存在的不符合“八项规定”的问题。

　　5、建立“村财镇管”审计工作的相关制度，加强“村财镇管”的审计工作，对工业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管，保障工业区集体经济持续、健康、有序发展。

　　6、按期完成现金流量表分析工作：每月根据下属的公司交来的报表及有关资料编制会计报表汇总及现金流量分析表。分析表主要包括二方面的内容：一是汇总下属公司的报表，包括资产负债表、损益表以及现金流量表；二是根据现金流量表的有关数据进行更详细的文字说明。通过分析表主要是能够及时掌握各公司的经营及收支情况，主动监控各公司收支变化，及时发现问题，根据问题进行不定期实地审核。

　　二、工程项目审价工作

　　1、工程审价完成情况

　　截止今年10月 ，已完成工程审价项目累计157个，送审金额4454万元，审定价4170万元，核（增）减累计额284万元，平均核减率约6% (去年9%)。审价项目主要来源于总公司、物业公司、莘工环卫、社区管理中心、颛元置业、闵行国际物流中心、莘闵高科园区，整违办，社区合作社，鑫泽置业，XX区公司等。送审项目的种类有土建、安装、装饰、房屋维修及改造、市政道路、公用管道、绿化种植及养护,小区综合改造,河道整治等。

　　2、工程审价现状

　　审价中发现，部分送审项目的资料仍存在问题。一是项目送审时间年滞后。按照工业区相关文件规定，工程项目竣工后三个月内必须报送监审室进行工程审价。但实际工作中仍有部分单位不遵守上述规定，滞后报审。二是签证单内容过于简单。因20xx定额体现的是量价分离，施工期内各工种人工及材料价格有时间差，所以签证单除确认工程量外，还应明确写明用什么材料及规格大小及施工日期。施工管理方必须在施工阶段应将签证单内容写清写完整，而不要把上述问题一直留到项目结算阶段，以免影响审计质量和进度。三是项目送审价超过中标价。按照规定，项目送审价超过中标价10%就要重新进行招投标工作，但在审价过程中这种情况屡次发生。在明年的工作中，上述问题必须充分予以重视。

审计年度个人工作总结 篇15

　　一、基础建设

　　X年是我校各项改革快速成长的一年，教学、科研、维护工作有条不紊的开展，为咱们搞好工作提供了有力保证。咱们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完备自我，提高识别"的原则，全力完备审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

　　1、参与制定了学校物资采购、装备维护及有关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

　　2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

　　3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，增强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。体会丰厚的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

　　二、学习及培训

　　强化方法，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真实成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作老手。

　　1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作体会。

　　2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

　　3、增强自身业务素质的学习，积极执行学术研究和探讨，公开揭晓专业学术论文4篇。

　　三、参与后勤改革

　　随着高校后勤维护社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求咱们必须建立健全成本核算制度。咱们参与制定了一系列后勤改革的规章和方法，同财务处、后勤维护处一道，对集团每个中心执行了成本核算，并结合外校体会，根据本校实际，制定了各项定额规则，为推动学校的后勤改革和成长起到了应有的作用。

审计年度个人工作总结 篇16

　　20xx月至XX月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工作有了一定的了解和认识。现就将我的感想及对客服工作的认识作如下总结：

　　1、客服人员所需的基本技能及素质要求：

　　客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通能力、普通话流利、工作认真细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。

　　2、作为客服人员，需要一定的技能技巧：

　　（1）学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是根据客户本人的喜好使他满意。

　　（2）不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，随便答应客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之内必须做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。

　　（3）勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。

　　3、作为客服，需要一定的技能素质：

　　（1）良好的语言表达能力。与客户沟通过程中，普通话流利，语速适中，用词恰当，谦恭自信。

　　（2）丰富的行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识和经验。不仅能跟客户沟通、赔礼道歉，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。

　　（3）要学会换位思考，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、留住客户且最有力的办法，在遇到客户投诉时如能换位思考可以平衡工作情绪，提升自身素质。

审计年度个人工作总结 篇17

　　**年在村两委的共同努力和带领下，在全体村组干部、全体村民及监委会的大力配合下，我村较上年取得了优异成绩，其主要表现在以下几个方面：

　　农业方面：

　　调整了农业生产结构，在以弘亿庄园主体的引导下发展草莓大棚400亩、大棚西瓜600亩、大棚蔬菜700亩，为村民增产增收打下了良好基础。

　　金融扶贫

　　在上级党委政府的正确指导下，为切实保障农村低收入人群的切身利益，为低收入人群提供人身保险保障，在村两委的大力工作下，我村全面推进此项工作，使参合率达到100%。通过此项工作的实施，使一些意外伤害低收入家庭户得到了实惠，广大村民对此深表感谢，拍手叫好。

　　社区建设

　　在县委县政府、镇党委政府及我村两委的共同努力下，我村一期入住新型社区的244户村民户户开通了天然气，极大的便利了民众生活，降低了费用成本；另一方面，其凭借利用率高、污染小等特点备受亲睐，并且极大的保护了环境，积极相应和谐社会的要求。

　　为切实配合搞好新型社区二期建设有序进行，在村两委班子成员及广大群众的积极配合下，占压二期工程户共计85户，在五天内顺利拆迁完毕，积极配合和完成了上级政府给予的工作任务。

　　村容村貌整治

　　为彻底改善未入住新型社区村民的居住环境，在村两委的倡议下，决定利用拆迁建筑废料对原村庄内主要道路进行铺修，长度达1.5公里，彻底解决了村民出行难问题。

审计年度个人工作总结 篇18

　　20xx年,本人在党总支、分管行长、会计主管的下,营业室各位主任，营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以会计核算质量，防范金融风险为，扎实地工作”的工作主线，营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各的工作都不同程度的，我自身也了的锻炼。截止20xx年*月*日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工资户4653户。是今年*月份储蓄专柜存款了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在20xx年一季度的工作情况总结汇报如下：

　　1、思想观念的转变

　　20xx年的岗位，我本人被聘任为“8级会计师”,在新的岗位面前，我一再告戒尽快找准位置、角色，营业室不允许有无所事事的人。卸掉了管理的担子，我把精力到抓前台和产品营销上，是对储蓄存款及新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。20xx年，学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的次“经营分析会议”的会议精神，新一届班子超常规、跳跃式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情,也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”变成了动力.在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题,加大工作,在挖掘各潜力的基础上,情况，站在发展的上,我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的下详细制定了工作计划和方案,遵循行党总支确立的“大发展、大市尝大营销”的工作思路,在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找点,了营业室的客户群体。营业室核算主体行，是全行工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要我行的会计管理和会计核算质量，从营业室的会计基础工作抓起。内部控制制度的要求，对营业室不同岗位、不同种类分析，重新制定和细化了岗位职责，了轮岗制度，了操作流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。专人对钱箱现金、单证、会计科目及帐户实时监控，问题，，解决。制定二次分配办法，将营业室人员的绩效工资与量、存款任务、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，了任务的和服务质量、核算质量的。

　　此外我本人投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发前台柜员存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”经验，3月份20xx年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我4次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非常感动，将银行的存款都转存到营业室来。自身和营业室人员的素质，我行会计核算质量，制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，业余组织营业室人员会计、会计法规学习和职业道德教育，此外，我还参加行里举办的培训，学习中，注重实效，不走过场，使的知识趋向，操作熟练规范。

　　2、以身作则，努力学习内控制度，工作。

　　20xx年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及下内控制度的要求，不同量、不同种类的岗位设置和劳动组合，请保留此标记重新制定细化了会计岗位职责，了操作流程，并不同的营业人员经办的权限，的职责。，行的要求和我行各网点的情况，今年制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度，规范各网点帐务，使我行的核算手续严密，办理程序安全科学，了制约、职责分明。强化了内部控制，了工作。在日常工作中，观察和总结，问题和操作中不的地方，都能给主任和主管汇报，并能给柜员和网点提醒，了警示建议作用。

　　3、努力自身服务和素质。

　　优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落动上，彻底我行社会形象，营业室全体人员确实动了

　　一番脑筋。摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了的松懈和，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范的，我行服务措施。把技术和熟练程度衡量服务尺度，苦练功，办理的速度，失误，把握质量。营业室尽心尽力的搞服务，出国留学因素，营业室的服务质量仍是不尽人意。努力学习新知识拓展营业室的领域，的发展环境。我本人来讲，尽力了“三个服务”。给客户服好务，我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好的和客户介绍给我，本着“客户上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有较难的事情，我带着礼物上门，看到的客户满意的笑脸。就，客户甚至和我交上了朋友，也了建行的忠实客户。给本营业室的柜员服好务，柜员、设备了问题，我都能解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能和帮助。给各网点服好务，因营业室是全行的中心枢纽，我和各网点的也较为频繁，工作中网点因设备问题或问题找到我，我都能为或者上门想方设法的帮助解决。

　　4、新学习和营销工作

　　今年，可以说是我行产品的营销年，今年我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧在最短的内领会新，新技能，把我行的产品营销今年的，宣传和营销我行产品,、协助网点新的推销活动，努力发展中间。截止到年底，由我主持办理的基金有十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余万元，行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、CALL CENTER系统、贷记卡、VIP客户等新了多次授课。

　　5、身先士卒，党员的带头作用

　　20xx年是建设银行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除学习与改革的文件精神，作好心理外，还的和营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性和性，同志们对我行改革的信心，端正同志们对改革的。日常工作中，身先士卒，加班加点工作多干，帮助他人，问题汇报，解决。尽最大的努力体现出党员、中层干部应的带头作用。

　　20xx年是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的下和同志们的帮助下，各的进步，但仍被许多缺点和所束缚，如对问题上强调客观多，主观能动性;对新问题的解决，系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的等。这我本人急需解决的弱点。

　　20xx年是我行重大变革、发展的一年，金融系统竞争激烈的一年，机遇和挑战的共存将会激发我和营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。

审计年度个人工作总结 篇19

　　x年工作实绩

　　（一）进行机构改革，为进一步规范内审工作奠定基础

　　对审计处现行的处长、正科级秘书、工作人员机制结构进行改革，在处内设置财务收支审计科和工程审计科，将内审业务由原来的宽泛式管理改革为业务科室管理，使内审业务细化到具体的业务科室，内审岗位、内审职责更为明确，内审体制得以规范，在体制上保证我校内审工作的是顺利开展。

　　（二）规范开展财务审计工作，配合学校内部管理体制的改革。

　　x年负责组织完成了检测有限公司－x年的财务收支及收入分配情况审计，涉及金额x万元，追缴预算外收入x万元；总务后勤处-x年度的财务收支情况进行了审计，涉及金额x万元，提出审计建议7项；通过财务审计，规范学校经营实体的经营行为，确保国有资产的保值增值，提高资金使用效益。

　　（三）稳健推进工程项目跟踪审计，不断探索工程审计新模式。

　　随着新校区建设规模的不断加大，基建工程审计任务日益繁重，在审计处人员少、工作量大的情况下，组织实施了以下基建工程项目审计：

　　1、审查x年新校区公共实验楼、等多个招标项目招标文件的评标办法，组织编制项目的业主标底，涉及金额1.1亿元，采取有效措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证，对后期工程投资起到了良好的控制作用；

　　2、x年先后组织开展新校区新校区公共实验楼、新校区教师周转房一期等项目的竣工结算审计工作。由于这些项目金额巨大，问题和争议较多。为了有效维护学校和职工利益，审计处根据不同情况采取相应对策，多次沟通协调，进行复审，确保造价金额的公平、公正和学校职工利益的化。

　　3、组织实施完成了新校区小型工程项目、花园校区维修改造工程项目的`结算审计xx项，对xx万元以下工程项目的自审率达到了%。

　　（四）积极探索，开展科研项目专项审计

　　为适应高校发展新形势的要求，审计处不断探索新的财务审计方法。x年，组织实施以受托审计的形式，接受科技处的委托，完成了纵向科研专项经费审计2项，涉及金额428万元，对项目经费的使用情况给予客观评价，为规范科研项目经费的管理和使用提供参考和服务。

　　（五）参与学校的招投标及验收工作，认真履行审计的监督职能

　　按照学校有关文件的规定，组织参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力度，为学校招投标工作的顺利开展起到了很好的监督和服务作用。

　　工作作风及廉洁自律方面

　　认真贯彻执行民主集中制原则，坚持重大问题集体协商研究决定，保证审计处和审计人员有一个好的工作环境，做好思想工作，上下内外关系和谐，各尽所能，同心同德，使大家能够心情舒畅地投入到审计工作当中。

　　作为一名审计工作人员，处于学校经济工作的前沿，自己能够始终保持高度的警觉性和严肃性，加强政治理论学习，以正确的政治理论武装头脑，提高自己的政治素养，树立正确的人生观、价值观，能够始终坚持把党风廉政建设放在工作首位，坚持以制度指导工作，以制度约束人，以制度约束行为的工作原则，在工作中严格把关，不办人情事，不办有违工作原则的事，将学校的利益置于首位，做一名清正廉洁的内审工作者。

　　在担任审计处处长一年半的时间里，在新的工作岗位上得到了主管校领导和全处同志的大力支持和帮助，经过自身的不懈努力和勤奋工作，在思想政治素质、业务能力、工作水平等方面有了较大提高，能较好的胜任本职工作，但与新形势下创造性地开展工作的要求还有很大差距，在今后的工作中，我将一如既往的向领导和身边的同志们虚心学习，勤奋努力，塌实工作，以不辜负领导和同志们的期望，力争为学校内涵提升快速发展做出自己的贡献。

审计年度个人工作总结 篇20

　　一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为__年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。

　　一、基础建设

　　__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

　　1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

　　2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

　　3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

　　二、学习及培训

　　强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

　　1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

　　2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

　　3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

　　三、参与后勤改革

　　随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

　　四、参与校办产业改革

　　"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

　　五、参与各项招投标工程及政府采购

　　随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

　　六、具体审计工作

　　按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

　　1、开展决算审计2项，通过对__年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

　　2、开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

　　3、经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。

　　4、基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

　　5、科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

　　6、全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

　　7、积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

审计年度个人工作总结 篇21

　　我于今年被调至企业分部从事审计工作。在这段工作期间，我一直保持着严谨认真的工作态度，紧密围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责。在领导的关心和同事们的帮助支持下，我较好地完成了各项工作任务。现在，我将对我在企业一年的审计工作进行总结。

　　首先，我加强了学习，培养和提高了自身的综合素质。为了更好地做好本职工作，我不断加强学习，加强自身的思想道德建设。在实际工作中，我端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪 污败坏现象的侵袭。我毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，努力成为一个合格的审计人员。

　　其次，我强化了技能，努力提高了工作能力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作。随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格。因此，我加强了理论及业务学习，掌握了审计业知识和广博的理论知识，以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

　　最后，我履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

审计年度个人工作总结 篇22

　　参与各项招投标工程及政府采购

　　随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。

　　在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。

　　一年来共参与招投标项目及物资采购项目11x项，监督签订经济合同5份，涉及金额近千万元，为学校节约资金13x万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

　　具体审计工作

　　认真贯彻落实“三个代表“重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险“的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

审计年度个人工作总结 篇23

　　20xx年江口县烟草局信息化工作在县局（分公司）及地局（公司）综合计划科信息中心领导的高度重视、精心组织和大力支持下，按照地局（公司）信息中心领导提出的总要求及信息化工作思路，认真开展信息化工作，着力提高信息化水平与素质，紧紧依托信息化，不断提高电子结算、主机收购的质量和效益，积极推进专卖网建和电子化营销工作，进一步加快我局（分公司）信息化建设步伐，为确保各项工作任务的圆满完成提供了坚强的技术支持。

　　一、卷烟方面

　　xx年1至10月份累计销售卷烟5072箱，完成年计划5500箱的92.21%；销量同比增加552.19箱。含税单箱均价13189元，同比增长1598元；实现毛利1415.54万元，同比增长485.51万元；毛利率24.52%，同比增长0.59个百分点。完成低档卷烟1789.37箱占年计划20xx箱的86.03%。

　　xx年是铜仁卷烟销售网络建设“全面提升”的最后一年，我们按照国家局建设“严格规范、富有效率、充满活力”的指导思想及“烟叶防过热、卷烟上水平、水利保增长”的方

　　针夯实基础，卷烟网建基础工作有明显的进步，零售客户的品牌上柜率和销售量得到提高，经营结构和利润得到了显著增强；通过多次培训和组织集中学习后，客户经理对零售客户的个性化服务方案实施结果明显有所提升，网络调控功能明显增强。xx年我县卷烟零售户688户，电结户为 588户，电结率 85.44%；1月x日至11月x日电子结算交易20949 笔，电子结算成功笔数19623笔，电结成功率92.82 %。

　　二、烤烟方面

　　1、烤烟基础资料录入

　　20xx年我县种植烤烟农户860户，分布于3个烟叶站、8个乡镇、43个村。按照地局（公司）中心统一安排，6月x日在铜仁进行烟农基础数据录入。共录入全县烟农基础数据860户，准确率为100%，并按照烟农农合同编码、身份证号码到银行进行开户绑定。

　　2、收购前期准备工作

　　在今年开秤收购之前，我们首先对所有的收购电脑进行了清理打扫工作，打上微软的更新补丁及升级杀毒软件，并备份了操作系统。

　　数据传输依旧按照上一年的模式，采取无线modem加宽带相结合的方式进行数据传输。我县共3个收购点采用电信无线modem、3个收购点采用移动无线modem、4个收购点使用电信宽带。在收购前对所有的无线modem、ADSL宽带进行了设臵及检测，方投入使用。

　　3、微机操作员的培训工作

　　我县局（分公司）系统管理员对各基层站会计、保管员都进行了相关的培训，并进行考核，均已合格，平均分达到90分以上。

　　4、收购完成情况

　　20xx年我县收购烟叶39057担，其中上等比例38.93%，中等烟比例55.81%。上中等占94.74%；下低等烟比例5.26%。均价达到16.49元/kg。电子结算率100%，电子结算成功率100%。并用手机短信的方式将收购进度及时通报给相关部门和领导。

　　5、收购期间遇到的问题

　　由于我县今年10个收购点，共聘请了9个保管员，聘请人员多为文化程度不高的社会青年，加大了培训及实际使用的难度。

　　由于今年电信整合联通，导致电信无线modem信号较差，我县共3个电信无线modem，3个移动无线modem，仅漆树坪收购点电信无线modem能投入使用，在电信技术人员实地检测后，由地局（公司）信息中心为我们更换来2台移动无线modem，全县目前仅剩漆树坪1台电信无线modem。收购期间无一张红单发生。

　　江口县烟草专卖局（分公司）办公室

　　二○xx年x月二十五日

审计年度个人工作总结 篇24

　　今年，我局在上级物价部门XX县政府的领导下，以价格改革工作为主线，以贯彻落实省市价格工作会议精神为重点，围绕县委、县政府中心工作，稳中求进，深化价格改革和服务，保障改善民生，加强队伍建设，为我县经济发展提供良好的价格秩序。现将全年价格工作情况汇报如下：

　　一、价格改革工作逐步推进

　　根据《福建省物价局关于印发20xx年价格改革重点工作方案的通知》（闽价综[20xx]45号）和《XX市物价局关于印发20xx年度全市价格工作要点任务分解的通知》（南政价[20xx]20号）等文件精神，我局制定了《县物价局20xx年行动计划分解方案》，明确了重点任务和责任人，形成ab角互补，各股室密切配合相互协作的工作机制，努力推进各项工作的落实。

　　（一）积极推进资源性产品价格改革。一是积极配合有关部门申报可再生能源电价附加补助项目及上网电价。3月已完成南平信义新能源管理有限公司30兆光伏电站的`电价申报审批工作，省物价局核定其上网电价为1元/千瓦时。二是继续完善电价管理。按照省、市统一部署，调高40家小水电上网电价。每度调幅为0.02-0.03元，进一步疏导了发电企业输送电工程价格矛盾。三是水价改革稳步推进。按照全省实行居民阶梯水价制度的目标任务要求，3月完成水价成本监审工作，9月制定了供水价格定价听证方案，在11月26日召开水价定价听证会后拟定调整我县自来水公司供水价格和实行居民阶梯水价制度调价方案，并将方案报送县政府等待批复。

　　（二）稳步推进医药价格综合改革。自20xx年12月29日完成我县三家县级公立医院医疗服务价格改革并顺利实施后，我县所有公立医院均已实行药品耗材销售零差率。今年6月1日国家放开药品价格后，我局及时组织人员对药品价格进行调研和巡查，为进一步完善改革方案、理顺医疗服务比价关系提供参考，努力地维护药品价格改革的平稳过度。

　　（三）加快环境价格改革步伐。根据《福建省物价局福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅转发国家发展改革委财政部住房城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（闽价商[20xx]36号）的要求，20xx年11月我局已完成污水处理费的成本监审和听证程序并出台方案，20xx年将继续做好污水处理费方案的出台实施工作，力争在国家、省、市规定的时间节点前完成污水处理费价格改革工作任务。

　　（四）稳步推进行政审批制度改革工作。按照省、市、县审改办关于行政审批制度改革的相关要求，我局根据工作实际，成立了局审改工作领导小组，由局主要领导任组长，局分管领导任专项改革任务负责人，并明确了审改工作的具体联系人。根据县政府的文件要求，对局现有的行政审批事项、公共服务管理事项以及责任清单进行全面梳理、清理，梳理出现有的权力清单事项共计27项，其中行政确认1项，行政处罚8项，行政强制2项，行政征收1项，行政给付1项，行政监督检查2项，行政奖励1项，其他11项；梳理出部门责任清单，涉及的部门职责2项，具体责任事项31项。根据权力清单具体事项编制了县物价局权力运行流程图，并在相关网站上向社会公布。

　　二、价格监管工作效果良好

　　（一）检查与规范并行，整治市场价格秩序。

　　1.专项检查取得一定成果。今年组织开展了教育、住建、旅游、农资、涉企行政事业性收费、中介服务收费、社团收费和医疗药品价格等专项检查，查处违价案件3起，经济制裁383469元，其中：退还消费者（缴费者）70123元，入库313346元。

　　2.加强价格举报工作。我局根据省、市物价局的部署，如期完成“12358”全国价格举报电话座席签约工作。“12358”价格举报管理信息系统的建设和完善提升了价格举报受理和查处的监督管理水平，实现了百姓与政府的良性互动，形成了百姓与政府共同维护市场价格秩序物新局面。今年该平台共受理价格投诉举报7件，退还消费者453元，罚款150元，办结率100%，进一步减轻了社会负担，维护了正常的市场价格秩序。

　　3.规范客运市场价格秩序。在出租汽车价格监管方面，今年1月我局制定出台出租汽车打表计费收费标准（起步价5元/1.5公里），并及时联合交通、质监、交警等部门适时开展巡查，及时制止纠正拒载、不打表计费等问题，目前我县出租汽车计费规范有序。在农村客运、长途客运监管方面，我局加大监督检查力度，并在每年春运前邀请人大、政协、纠风、交通、交警、客运公司、客运经营者召开“价格提醒会”，告诫经营者擅自提价将受到较重处罚。两年来，我县农村客运价格保持平稳。

　　4.出台停车收费标准。今年以来，我县制定出台了县文化广场地下停车场停车收费标准、县医院停车场停车收费标准以及塔下机动车停车场停车收费标准。城区机动车临时占道停车泊位收费标准已于8月4日经县政府第30次常务会通过，这将为缓解城区停车压力起积极作用。

　　（二）清费与治乱同步，优化我县收费环境。

　　1.编制涉企“收费清单”。根据省、市、县政府工作任务要求，我局及时清理编制了《县涉及企业行政事业性收费清单》、《县行政事业性收费优惠政策清单》，“两清单”分别在县人民政府门户网站XX县物价局部门网站上进行公布。为贯彻《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》（国办发[20xx]30号）和《福建省人民政府办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的实施意见》（闽政办[20xx]123号）的精神，根据《福建省定价目录》（闽政[20xx]31号）和《福建省物价局关于公布福建省省级定价管理的涉企经营服务性收费目录清单的通知》（闽价服[20xx]241号）的规定，我局在20xx年8月6日整理和公布了《县省级定价管理的涉企经营服务性收费目录清单》，该清单中我县由省级定价管理的涉企经营服务性收费项目有14项。根据《XX市物价局关于公布XX市实行定价管理的中介服务收费目录清单的通知》（南政价[20xx]105号）的有关精神，我局在20xx年9月23日整理和公布了《县市级定价管理的中介服务收费目录清单》，该清单中我县由市级定价管理的中介服务收费项目有4项。涉企收费清单制度的推行，进一步规范了我县涉企收费行为。

　　2.开展清费治乱，优化发展环境。一是建立收费报告制度和收费清单制度，实行收费动态信息化管理。对我县现有的50个行政事业性收费单位全部实行收费情况报告和收费清单制度，年报率达100%。利用全国收费动态监管平台，加强收费动态信息化管理，不断加强收费动态监管。二是贯彻落实清费减负涉企优惠政策措施。根据国家、省、市涉企优惠政策精神，我局全面落实20xx年中取消、暂停、免征、降低征收的优惠政策，全年共变更收费项目40项，其中取消7项、暂停7项、对小微企业免征17项，降低收费标准9项，年可减轻企业和群众负担1011.09万元。

　　3.积极开展“阳光价费”公示和明码标价创建活动。一是我局在巩固已建立的2家省级阳光价费示范单位的基础上，“以点带面”推进全县行政事业性收费单位全面落实阳光价费工作，公示率达100%，规范率达98%以上。今年我县的广电网络分公司又被评为省级阳光价费示范单位。二是以创建省级文明县城为契机，联合工商等部门加强明码标价专项治理工作，累计发放标价签6万余张，“12358温馨提示牌”500余个，明码标价提醒函1000余份，城区主要商业大街、商场超市、宾馆酒店的明码标价普及率和规范率达95%以上。开展迎宾路创建餐饮业明码标价示范街活动，对迎宾路16家酒楼明码标价工作逐一落实，通过整顿，迎宾路餐饮业明码标价规范率达95%以上，深受商家、消费者好评。

　　三、价格调控工作措施完善

　　（一）加强价调基金征用管理。今年1-11月我县价调基金共计征收124.04万元，同比增长6%，共计支出41.01万元，其中用于“菜监子”基地建设23.5万元，价格信息发布0.88万元，平价商店运营17.63万元，为保障市场供应，稳定市场价格起积极作用。

　　（二）规范平价商店运行机制。20xx年12月我局制定《县20xx年平价商店启动方案》，明确20xx年全年的启动时间、活动品种，我局按预定时间自行启动。20xx年我县预定启动时间70天，补助金额约20万元，实际启动83天，补助金额17.63万元。

　　（三）执行价格监测报告制度。我局严格执行《价格监测报告制度》，认真开展价格监测预警，在平价商店运行期间，启动重点监测。目前我县已建立价格监测网点5个，监测品种为食品和药品两大类40多个品种。

　　（四）推进民生价格信息发布工作。我县制定了《县物价局价格监测及民生价格信息发布工作方案》，对监测布点、信息采集、汇总、发布、工作流程等各项环节进行规范，并把信息采集发布工作任务落实到人，并分别在县政府门户网站、县物价局部门网站、平价商店（永辉超市）门口的led显示屏XX县委门口的led显示屏等平台公布。民生价格信息的发布对于提高市场价格透明度、规范经营者价格行为、促进市场价格稳定、引导消费、保护消费者价格权益等起到了积极作用，得到了广大经营者和消费者的肯定。

审计年度个人工作总结 篇25

　　一、工作完成情况

　　一是积极开展分公司运营审计项目，有效督促和完善内部控制，提升管理，解决问题，降低公司运营风险。分别完成了客户资料调阅管理审计、终端补贴效益审计、BOSS系统账号管理审计、教师节中秋节两节促销活动审计等专项审计。针对项目审计中发现的问题提出管理建议，促进公司建立健全管理制度、完善流程，进一步提高管理效率和效果

　　二是及时进行分公司自审（10万以下）工程建设项目审计，查弊防漏，有效规范零星建设项目的管理和结算。分别完成营业厅报警设备安装、甘谷六峰营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计项目，总计审减5万余元，为公司在零星建设项目中的规范管理和节约资金起到了一定的推动作用。

　　三是积极配合省公司审计项目，上下联动，高效审计。分别配合开展了总经理离任审计、渠道酬金审计、SOX内控测试、工程项目审计等省公司审计项目，充分确保了省公司审计项目在分公司现场审计的顺利实施和有效完成。

　　四是充分响应省公司审计双重管理方式，积极参与省公司人员抽调。分公司审计人员参与人员抽调历时两月，顺利参与完成了全省工程余料审计项目。

　　二、工作安排

　　今年，分公司审计严格按省公司审计集中化管理的要求和指导，以服务发展、风险防控、效益评价、提升审计价值为目标，充分利用审计工作跨部门的工作范围和优势，切实发挥内部审计的“监督、评价、服务”三大职能，努力成为公司控制风险、提升管理、解决问题、健康高效、科学发展的助力部门。

　　一是按照省公司内部审计集中化管理的要求，积极参与省公司审计部人员抽调和配合省公司审计工作，严格按照省公司审计部统一安排开展工作。

　　二是积极开展权限范围内的分公司自审项目。在财务审计、重点领域审计、审计跟进中强化风险防控，履行好审计的监督职能；在运营审计、效益审计、经济责任审计、工程审计、审计调查中，强调管理的规范性、真实性、全面性，履行好审计的评价职能；关注基础管理的.健全性和资源配置效率，揭示风险、发现亮点，彰显审计服务职能

　　（一）内控审计

　　在SOX测试中，将关键控制点融入到其他审计工作当中，增强测试工作的针对性和随机性，促进内控遵循工作的常态化；开展内部审计年度风险评估工作，全面评价和审视公司风险管控状况，持续强化以风险为导向的内部审计管理

　　（二）运营审计

　　要围绕公司运营发展方向，有针对性地开展运营

　　审计项目，使内审工作方向与公司工作重点更加贴近，提高内审工作的效能。加强与业务管理部门的沟通与互动，根据需求为其量身定制审计项目。提炼新型审计方法，调动一切可以利用的资源，促进组织内部的“自我控制”。同时，提升审计项目的时效性，为公司及时准确判断决策提供支撑服务。

　　（三）后续审计

　　为进一步强化闭环管理机制，加强和督促对过往审计发现问题的整改跟进工作，将通过后续审计，强化审计监督，促进审计发现问题得到彻底、有效整改，避免问题重复出现，进一步促进审计成果向管理成果转化，有效防范企业运营风险，改善内部控制。

审计年度个人工作总结 篇26

　　一、坚持民本审计，维护百姓利益

　　近两年来，本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。

　　在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。

　　二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效

　　近两年来，在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。

　　在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的论文在上发表。

　　三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果

　　近两年，在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开jú长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

审计年度个人工作总结 篇27

　　自20xx年1月入职公司，迄今已7年。7年虽是弹指一挥间，却是我生命的个位数分之一；7年，公司的文化彻底把我熏染，我对工作一直充满激情和信心。

　　20xx年3月，公司成立成本审计部，由我任部门经理，主要负责工程签证变更报价、跟踪，工程（人工）造价结算内审、外审，材料、劳务招标，各类款项支付审核，分包工程、材料采购合同编制与管理，施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等。经过近一年的运营，成本审计部的作用逐步体现，为公司节约了工程发包及采购成本，并通过专业技术手段在与建设单位结算审核中争取到最大利益。

　　一、工程签证变更报价、跟踪

　　工程签证工作量大、任务繁重，并且大部分都比较急迫，在部门同事的配合协作下，对国家电网幕墙四标段、三标段、国家电网装饰三标段、江苏警官学校综合楼、广发银行一标段装饰、交通银行一标段装饰、通济门石材幕墙、宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙等工程现场变更签证进行了及时报价，工程签证额逾千万元，并部分与甲方核定了价格。

　　二、工程（人工）造价结算内审、外审

　　工程造价结算编制、外审、劳务发包、分包工程结算内部审计是我的主要工作内容之一。在20xx年完成的竣工结算有宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙、6#楼样板房幕墙、A4样板房幕墙、大厂苏宁电器幕墙、山东石岛住宅装饰、宏源电气1#厂房装饰、苏宁电器重庆、贵州大区连锁店内外装、中级法院幕墙等，结算申报额达1.3亿，以上结算有50%以上初审完成。

　　内审的劳务或分包结算有南京万达广场一标段装饰人工费、江苏警官学校幕墙人工费、骨伤科医院幕墙人工费、中级法院幕墙、真石漆人工费、国家电网幕墙三标段钢梯分包、不锈钢玻璃栏杆分包等，对施工人虚报、误报工程量进行了核减。

　　三、材料、劳务招标

　　自今年起，公司对劳务发包、大宗材料采购等实行公开招标制度，防止和克服垄断，有利于开展真正意义上的竞争，能有效提高工程质量，缩短工期，降低

　　造价，求得节约和效率。今年完成的劳务招标、材料招标主要项目有：广发银行装饰一标段施工、交通银行装饰一标段施工、金融城幕墙五标段施工、奥体邮政幕墙施工、通济门石材幕墙施工、保温施工、麒麟门外墙涂料分包、交通银行木门、木饰面板、轻钢龙骨石膏板、广发银行电动感应门等，通过清标评标多次谈判，为公司节约成本百万余元。

　　四、各类款项支付审核

　　根据工程进度，审核各专业分包工程的进度款，在紧扣工程实际进度的前提下，根据合同条款，认真审核支付每一笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。

　　五、分包工程、材料采购合同编制与管理

　　工程劳务分包、工程联营、材料采购都要签订合同或协议，以明确双方的权利、责任和义务，对公司以上类别的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律师审阅，合同对工程施工质量、材料规格型号、工期、工程款支付、安全文明施工等内容都有了明确约定，从而有效的减少或避免了合同纠纷。

　　合同签订后，按合同类别分开归档保存。

　　六、施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等

　　施工承包合同签订前，一般都会先征求律师意见，而后根据律师意见综合公司具体情况跟建设单位协商，达成最终共识后完成合同签订，并通知前期备案。

　　今年3月我接手合同管理工作以后，对公司现有合同进行了大刀阔斧的整理，把合同按施工单位、工程类别、施工年份、工程规模等对每份合同编码、造册，分门归类，分箱保管，并编制合同目录索引，在目录中标注了合同主要内容信息，方便查找和借阅；为了避免合同遗失，借阅人都要在登记本上签名，并对不及时归还的定期督促。

　　对各工程竣工资料建立移交制度，我部门接收后登记入册、入柜。

　　在合同履行过程中，根据合同内容，对相关人员进行提醒。

　　七、认真学习、热情培育新人

　　为了节约公司成本，我部门一直坚持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，对员工上进思想的树立和专业知识技能的培训都有我来完成，通过部门员工的共同努力，对部门的工作任务都能及时完成，给公司创造的经济利益越来越多。

　　八、对下年工作计划和合理化建议

　　1、下年工作计划

　　（1）对各实施工程签证变更分由专人跟踪。

　　（2）对即将完工的工程尽早介入，做好竣工资料的收集和结算编制工作。

　　（3）争取招名新员工，扩大审计力量。

　　（4）把合同管理纳入管理机制，明确分类，分别分箱保管；细化合同目录，在目录中补充项目经理、工程造价、工程规模、开竣工时间等各类信息；完善索引编号，方便借阅 。

　　（5）不断学习，完善、充实自我。

　　2、合理化建议

　　（1）公司应定期组织员工参加专业知识培训

　　施工承包合同自20xx年9月已实行新版本，新版本的内容有了较大扩充，如何理解合同条款、如何避免合同纠纷，建议公司安排相关合同管理人员参加培训学习（20xx年12月13日公司已安排参加20xx年合同版本管理培训）。

　　造价软件在不断扩展和完善，目前公司预结算员工都是靠自我摸索或请教软件技术人员才能了解最基本操作，软件公司的培训都是免费的，建议公司能安排员工带薪不定时参加系统培训。

　　20xx版清单计价规范自20xx年开始实施，建议公司能组织相关员工参加政府造价部门的培训。

　　（2）公司应该考虑给员工休年假

　　（3）公司应重视员工的劳动，合理支付加班工资

　　20xx年，公司制定的加班工资为4元/小时，一直沿用至今，已严重影响到员工的加班积极性，容易造成工作积压或情绪对抗。

审计年度个人工作总结 篇28

　　X年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、；2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

　　一、XX年工作总结

　　1、后续审计、跟踪

　　为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领审计专员对XX公司从、

　　、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束，整改率达到%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的XX个问题，除X项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到%。

　　本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

　　1） 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各

　　子公司学习到了许多先进的管理经验；

　　2） 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；

　　3） 更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相

　　辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则；

　　4） 在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配

　　合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

　　2、审计部日常事务管理

　　1）加强学习，提高能力

　　审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国XX协会组织的继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如、管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前审计人员的缺位。

　　2）指导业务，建设团队

　　内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，X月份开始，我们组织，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进

　　行内审工作经验分享。

　　3）建章建制，工作有据

　　审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据要求和调整，协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

　　4）工作严谨，注重细节

　　要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

　　5）沟通协调，注重实效

　　审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加关注，对

　　审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

　　3、日常费用审计

　　主要工作是费用、费用、费用、费用的监控。xx月份开始，依据《费用监控审计办法》对xx公司提供的《费用统计表》、《统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《监控审计办法》收集、整理、分析“、”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

　　4、其他工作

　　我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策；对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。

　　二、xx年的工作计划

　　在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。

　　1、 按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路；

　　2、 加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工

　　作经验；

　　3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步

　　提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则；

　　4、 协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作

　　制度、工作指引，内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审计工作的透明度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、公正；

　　5、 结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整

　　个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督，最重要的是针对审计过程中发现的问题，帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度，加强内部控制；

　　6、 进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，

　　识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐

　　步转为“事前和事中的监督与风险防范”，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用，为领导决策提供更为科学、合理的依据；

　　7、 增加团队凝聚力，组织或参加团队活动；

　　8、 利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力；

　　9、 保质保量地完成领导交办的工作。

　　三、结语

　　我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限；若再添加一把火，在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我会一如既往地与全体一道，努力工作，尽职尽责，精于细节， “肩负责任，创造未来”。

　　Xx年xx月xx日